Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010475
Monto de la Factura
₲ 123.750
Nro. Solicitud de Transferencia
16723
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
05-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-20228
Monto Contrato
₲ 20.533.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.532.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.532.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas