Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007787
Monto de la Factura
₲ 24.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57536
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.970.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
0132
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-44398
Monto Contrato
₲ 49.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.746.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.746.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211438
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas