Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006375
Monto de la Factura
₲ 16.414.999
Nro. Solicitud de Transferencia
18217
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.414.999
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRTA SOLEDAD AGUERO RIVERO
RUC
3170742-4
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-41931
Monto Contrato
₲ 74.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.502.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.502.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211380
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas