Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003073
Monto de la Factura
₲ 175.133.173
Nro. Solicitud de Transferencia
110547
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.133.173
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E & H ODONTOTECNIA SRL
RUC
80047553-4
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-40005
Monto Contrato
₲ 654.959.143
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.548.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.548.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216931
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos medicos, odontologicos y de laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia