Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002376
Monto de la Factura
₲ 4.524.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71636
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2011
Fecha de la Transferencia
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.524.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
0010
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-30888
Monto Contrato
₲ 496.933.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.657.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.657.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210980
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas