Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Monto de la Factura
₲ 536.800
Nro. Solicitud de Transferencia
95872
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 536.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
0009
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-30889
Monto Contrato
₲ 1.260.671.939
Total Pagado por el Contrato
₲ 803.384.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 803.384.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210980
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas