Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009576
Monto de la Factura
₲ 8.097.948
Nro. Solicitud de Transferencia
109280
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.097.948
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOMASTER INTERNACIONAL SRL
RUC
80006128-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-32170
Monto Contrato
₲ 8.097.948
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.701.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.701.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219442
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica