Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000324
Monto de la Factura
₲ 845.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31795
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 845.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPRINT DATA
RUC
80022371-3
Número de Contrato
655
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-42255
Monto Contrato
₲ 1.409.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 828.185.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.185.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216906
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DIDACTICOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado