Datos del Pago
Nro. de Factura
009-004-0003671
Monto de la Factura
₲ 11.050.341
Nro. Solicitud de Transferencia
104553
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.408.617
Retención DNCP
₲ 38.978
Retención IVA
₲ 301.373
Retención Renta
₲ 301.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-13001-20-196125
Monto Contrato
₲ 575.292.789
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.318.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 503.584.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378400
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS: MERCEDES BENZ, VOLKSWAGEN, HYUNDAI, ISUZU - NISSAN- CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia