Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000121
Monto de la Factura
₲ 6.942.188
Nro. Solicitud de Transferencia
65581
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.539.037
Retención DNCP
₲ 24.487
Retención IVA
₲ 189.332
Retención Renta
₲ 189.332
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-13001-20-196132
Monto Contrato
₲ 76.403.526
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.849.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.462.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378400
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS: MERCEDES BENZ, VOLKSWAGEN, HYUNDAI, ISUZU - NISSAN- CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia