Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005611
Monto de la Factura
₲ 244.118.776
Nro. Solicitud de Transferencia
47170
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.942.132
Retención DNCP
₲ 861.074
Retención IVA
₲ 6.657.785
Retención Renta
₲ 6.657.785
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
LP-13001-20-190407
Monto Contrato
₲ 3.780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.960.772.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.864.727.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376754
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central