Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000290
Monto de la Factura
₲ 191.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142287
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.008.947
Retención DNCP
₲ 669.871
Retención IVA
₲ 5.233.364
Retención Renta
₲ 6.977.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28002-25-257294
Monto Contrato
₲ 976.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 910.651.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 910.651.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469986
Nombre de la Licitación
08 - Adquisición de Muñecos para Sala de Simulación
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud