Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000799
Monto de la Factura
₲ 119.815.828
Nro. Solicitud de Transferencia
137520
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.772.919
Retención DNCP
₲ 418.266
Retención IVA
₲ 3.267.704
Retención Renta
₲ 4.356.939
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28002-25-257120
Monto Contrato
₲ 654.863.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.381.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.401.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461891
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia