Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 132.773.625
Nro. Solicitud de Transferencia
44259
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.265.303
Retención DNCP
₲ 473.157
Retención IVA
₲ 3.621.099
Retención Renta
₲ 2.414.066
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80020165-5
Número de Contrato
261/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-43347
Monto Contrato
₲ 2.068.720.437
Total Pagado por el Contrato
₲ 890.093.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 696.662.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226190
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE LOMA PLATA Y REFACCIONES VARIAS PARA EL M.H
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas