Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000664
Monto de la Factura
₲ 3.137.500
Nro. Solicitud de Transferencia
129855
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.137.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL AMBROSIO MELGAREJO TORALES
RUC
729373-9
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-31409
Monto Contrato
₲ 226.066.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.030.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.030.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219554
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS PARA LA DGJP, LA SSEEI, LA SET Y LA DIRECCION GENERAL DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, LA UDM Y LA UMMHA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas