Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020950
Monto de la Factura
₲ 1.373.656
Nro. Solicitud de Transferencia
34057
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.373.656
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-22726
Monto Contrato
₲ 1.081.408.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 838.096.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 838.096.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206144
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2011)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas