Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 13.829.760
Nro. Solicitud de Transferencia
129850
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.829.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-32122
Monto Contrato
₲ 379.120.512
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.317.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.317.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219554
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS PARA LA DGJP, LA SSEEI, LA SET Y LA DIRECCION GENERAL DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, LA UDM Y LA UMMHA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas