Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006794
Monto de la Factura
₲ 316.470
Nro. Solicitud de Transferencia
122188
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.470
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-37729
Monto Contrato
₲ 13.498.782
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.774.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.774.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216491
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas