Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001032
Monto de la Factura
₲ 14.249.992
Nro. Solicitud de Transferencia
89540
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.249.992
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL
RUC
80010422-6
Número de Contrato
262/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-42719
Monto Contrato
₲ 28.499.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.838.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.838.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226190
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE LOMA PLATA Y REFACCIONES VARIAS PARA EL M.H
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas