Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000059
Monto de la Factura
₲ 3.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3666
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2013
Fecha de la Transferencia
12-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-33472
Monto Contrato
₲ 805.339.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 641.286.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 641.286.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219554
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS PARA LA DGJP, LA SSEEI, LA SET Y LA DIRECCION GENERAL DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, LA UDM Y LA UMMHA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas