Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008142
Monto de la Factura
₲ 1.706.012
Nro. Solicitud de Transferencia
34072
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.706.012
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-22725
Monto Contrato
₲ 720.939.213
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.322.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.322.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206144
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2011)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas