Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028278
Monto de la Factura
₲ 1.049.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71737
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2011
Fecha de la Transferencia
01-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.049.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-28131
Monto Contrato
₲ 1.049.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 998.388.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 998.388.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL DE SEGURIDAD
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas