Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004929
Monto de la Factura
₲ 2.043.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100004
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2012
Fecha de la Transferencia
26-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.043.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-31408
Monto Contrato
₲ 529.581.627
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.468.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.468.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219554
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS PARA LA DGJP, LA SSEEI, LA SET Y LA DIRECCION GENERAL DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, LA UDM Y LA UMMHA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas