Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0096982
Monto de la Factura
₲ 1.003.810
Nro. Solicitud de Transferencia
29876
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.003.810
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-38829
Monto Contrato
₲ 146.058.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.000.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.000.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas