Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001413
Monto de la Factura
₲ 58.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26037
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2012
Fecha de la Transferencia
26-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.390.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-37726
Monto Contrato
₲ 65.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.527.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.527.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216491
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas