Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027513
Monto de la Factura
₲ 7.482.500
Nro. Solicitud de Transferencia
18486
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2012
Fecha de la Transferencia
03-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.482.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-40023
Monto Contrato
₲ 582.078.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.779.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.779.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225208
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA SET, CONAJZAR Y LA DIRECCION SUPERIOR
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas