Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008496
Monto de la Factura
₲ 96.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122094
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2011
Fecha de la Transferencia
23-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.363.637
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
193/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-39137
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.363.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.363.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217621
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas