Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026941
Monto de la Factura
₲ 81.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85050
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-41114
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.294.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.294.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222311
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE COMUNICACIÓN PARA LA SET Y DGIC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas