Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004924
Monto de la Factura
₲ 25.300
Nro. Solicitud de Transferencia
36716
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
03-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
99/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-32985
Monto Contrato
₲ 3.908.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.346.151.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.346.151.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216672
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SEGURO ODONTOLOGICO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas