Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003680
Monto de la Factura
₲ 5.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89144
Fecha Solicitud de Transferencia
07-10-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
10/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-21027
Monto Contrato
₲ 1.046.502.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.674.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.674.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207118
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas