Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004095
Monto de la Factura
₲ 6.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128938
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2012
Fecha de la Transferencia
27-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.030.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
10/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-21027
Monto Contrato
₲ 1.046.502.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.674.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.674.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207118
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas