Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001554
Monto de la Factura
₲ 6.778.813
Nro. Solicitud de Transferencia
25995
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2012
Fecha de la Transferencia
03-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.778.813
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
189/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-39131
Monto Contrato
₲ 56.579.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.962.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.962.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217621
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas