Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002020
Monto de la Factura
₲ 10.602.830
Nro. Solicitud de Transferencia
34764
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
09-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.123.660
Retención DNCP
₲ 39.264
Retención IVA
₲ 175.963
Retención Renta
₲ 200.326
Multa
₲ 63.617
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-147165
Monto Contrato
₲ 3.374.170.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.085.971.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.085.971.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia