Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003577
Monto de la Factura
₲ 19.665.780
Nro. Solicitud de Transferencia
8403
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.652.359
Retención DNCP
₲ 71.242
Retención IVA
₲ 391.340
Retención Renta
₲ 550.839
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-147165
Monto Contrato
₲ 3.374.170.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.085.971.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.085.971.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia