Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000614
Monto de la Factura
₲ 551.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57319
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 523.990.981
Retención DNCP
₲ 1.963.564
Retención IVA
₲ 15.027.273
Retención Renta
₲ 10.018.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-137776
Monto Contrato
₲ 1.102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.047.981.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.047.981.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322602
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL DATA CENTER DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL-AD REFERENDUM
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil