Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004789
Monto de la Factura
₲ 5.539.600
Nro. Solicitud de Transferencia
63297
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.270.923
Retención DNCP
₲ 20.018
Retención IVA
₲ 129.909
Retención Renta
₲ 102.131
Multa
₲ 16.619
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-147160
Monto Contrato
₲ 3.366.396.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.183.968.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.183.968.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia