Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005481
Monto de la Factura
₲ 22.012.820
Nro. Solicitud de Transferencia
22389
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.766.355
Retención DNCP
₲ 78.110
Retención IVA
₲ 564.412
Retención Renta
₲ 603.943
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-147160
Monto Contrato
₲ 3.366.396.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.183.968.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.183.968.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia