Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005156
Monto de la Factura
₲ 2.713.880
Nro. Solicitud de Transferencia
129115
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.593.969
Retención DNCP
₲ 9.858
Retención IVA
₲ 59.759
Retención Renta
₲ 50.294
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-147160
Monto Contrato
₲ 3.366.396.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.183.968.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.183.968.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia