Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002292
Monto de la Factura
₲ 11.539.050
Nro. Solicitud de Transferencia
62777
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.972.867
Retención DNCP
₲ 43.079
Retención IVA
₲ 164.844
Retención Renta
₲ 219.791
Multa
₲ 138.469
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-151332
Monto Contrato
₲ 1.521.019.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.441.619.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.441.619.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336935
Nombre de la Licitación
LPN 14 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia