Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001985
Monto de la Factura
₲ 447.250
Nro. Solicitud de Transferencia
33195
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 430.672
Retención DNCP
₲ 1.670
Retención IVA
₲ 6.389
Retención Renta
₲ 8.519
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-151332
Monto Contrato
₲ 1.521.019.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.441.619.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.441.619.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336935
Nombre de la Licitación
LPN 14 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia