Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002567
Monto de la Factura
₲ 5.080.760
Nro. Solicitud de Transferencia
94174
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.892.434
Retención DNCP
₲ 18.968
Retención IVA
₲ 72.582
Retención Renta
₲ 96.776
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-151332
Monto Contrato
₲ 1.521.019.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.441.619.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.441.619.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336935
Nombre de la Licitación
LPN 14 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia