Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000605
Monto de la Factura
₲ 3.959.200
Nro. Solicitud de Transferencia
125928
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.765.128
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 107.978
Retención Renta
₲ 71.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY
RUC
1162523-6
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-151809
Monto Contrato
₲ 1.649.992.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.375.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.375.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337834
Nombre de la Licitación
LPN 16 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia