Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000640
Monto de la Factura
₲ 2.802.800
Nro. Solicitud de Transferencia
161265
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.665.412
Retención DNCP
₲ 9.988
Retención IVA
₲ 76.440
Retención Renta
₲ 50.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY
RUC
1162523-6
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-151809
Monto Contrato
₲ 1.649.992.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.375.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.375.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337834
Nombre de la Licitación
LPN 16 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia