Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000684
Monto de la Factura
₲ 4.253.600
Nro. Solicitud de Transferencia
184637
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.006.582
Retención DNCP
₲ 15.004
Retención IVA
₲ 116.007
Retención Renta
₲ 116.007
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY
RUC
1162523-6
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-151809
Monto Contrato
₲ 1.649.992.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.375.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.375.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337834
Nombre de la Licitación
LPN 16 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia