Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000580
Monto de la Factura
₲ 2.319.200
Nro. Solicitud de Transferencia
82604
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
24-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.205.517
Retención DNCP
₲ 8.265
Retención IVA
₲ 63.251
Retención Renta
₲ 42.167
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY
RUC
1162523-6
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-151809
Monto Contrato
₲ 1.649.992.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.375.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.375.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337834
Nombre de la Licitación
LPN 16 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia