Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007171
Monto de la Factura
₲ 26.262.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65641
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.974.685
Retención DNCP
₲ 93.588
Retención IVA
₲ 716.236
Retención Renta
₲ 477.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-143428
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 811.465.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 811.465.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331013
Nombre de la Licitación
LPN 04 CONTRATACION DE SERVICIO PARA REPARACIONES MAYORES DE VEHICULOS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia