Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004816
Monto de la Factura
₲ 1.874.400
Nro. Solicitud de Transferencia
113321
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.782.520
Retención DNCP
₲ 6.680
Retención IVA
₲ 51.120
Retención Renta
₲ 34.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTAS LA CRIOLLA SRL
RUC
80009158-2
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-148170
Monto Contrato
₲ 97.891.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.846.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.846.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia