Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004925
Monto de la Factura
₲ 26.400
Nro. Solicitud de Transferencia
147536
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.106
Retención DNCP
₲ 94
Retención IVA
₲ 720
Retención Renta
₲ 480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTAS LA CRIOLLA SRL
RUC
80009158-2
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-148170
Monto Contrato
₲ 97.891.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.846.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.846.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia