Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007412
Monto de la Factura
₲ 1.066.400
Nro. Solicitud de Transferencia
63371
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 940.495
Retención DNCP
₲ 3.981
Retención IVA
₲ 15.234
Retención Renta
₲ 20.312
Multa
₲ 86.378
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-147161
Monto Contrato
₲ 571.349.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.544.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.504.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia