Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011677
Monto de la Factura
₲ 2.313.400
Nro. Solicitud de Transferencia
30255
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2020
Fecha de la Transferencia
31-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.147.870
Retención DNCP
₲ 8.549
Retención IVA
₲ 33.049
Retención Renta
₲ 66.097
Multa
₲ 57.835
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-147161
Monto Contrato
₲ 571.349.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.544.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.504.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia